همه‌ی نوشته های: مدیر

چگونه صورتحساب بلیت هواپیما ارسال کنم؟
1.از منوی سمت راست گزینه صورتحساب ها را انتخاب نمایید
2.از گزینه افزودن صورتحساب جدید در گوشه بالا سمت چپ کلیک کرده تا صفحه صورتحساب جدید باز شود.

بعد از زدن این دکمه و بستن آن لیست تمامی کالاهای وارد شده نمایش داده می‌شود.
18.دکمه افزودن روش پرداخت را کلیک کنید.

چگونه صورتحساب فروش ارزی ارسال کنم؟
1.از منوی سمت راست گزینه صورتحساب ها را انتخاب نمایید
2.از گزینه افزودن صورتحساب جدید در گوشه بالا سمت چپ کلیک کرده تا صفحه صورتحساب جدید باز شود.

3.سپس انتخاب نوع اول و دوم بودن فاکتور را مشخص کنید.
4.با انتخاب الگوی قرارداد فروش ارزی اقدام به ارسال فاکتور با این الگو بفرمایید.
5.موضوع صورت حساب (اصلی، اصلاح، ابطال و برگشت از فروش) را انتخاب کنید.
6.در فیلد بعدی نام طرف حساب/ خریدار را تعیین نمایید.
7.تاریخ صدور صورتحساب/فاکتور را تعیین نمایید.
8.در این فیلد می‌توانید شماره فاکتور حسابداری را وارد نمایید دقت داشه باشید این فیلد اجبار نیست و میتوان چیزی وارد نکرد.
9.در فیلد بعدی اگر مشمول مالیات ماده 17 نیستید این فیلد را پر نکنید و اجازه دهید 0 باقی بماند.
10.پس از آن فیلد نحوه تسویه این فاکتور که به چه صورت تسویه شده است(نقد، نسیه ، نقد/ نسیه) را مشخص کنید.
11.دکمه افزودن کالا/خدمت را بزنید.

بعد از زدن این دکمه و بستن آن لیست تمامی کالاهای وارد شده نمایش داده می‌شود.
21.دکمه افزودن روش پرداخت را کلیک کنید.

چگونه صورتحساب طلا و جواهر ارسال کنم؟
1.از منوی سمت راست گزینه صورتحساب ها را انتخاب نمایید
2.از گزینه افزودن صورتحساب جدید در گوشه بالا سمت چپ کلیک کرده تا صفحه صورتحساب جدید باز شود.

3.سپس انتخاب نوع اول بودن فاکتور را مشخص کنید.
4.با انتخاب الگوی صادرات اقدام به ارسال فاکتور با این الگو بفرمایید.
5.موضوع صورت حساب (اصلی، اصلاح، ابطال و برگشت از فروش) را انتخاب کنید.
6.در فیلد بعدی نام طرف حساب/ خریدار را تعیین نمایید.
7.تاریخ صدور صورتحساب/فاکتور را تعیین نمایید.
8.در این فیلد می‌توانید شماره فاکتور حسابداری را وارد نمایید دقت داشه باشید این فیلد اجبار نیست و میتوان چیزی وارد نکرد.
9.در فیلد بعدی اگر مشمول مالیات ماده 17 نیستید این فیلد را پر نکنید و اجازه دهید 0 باقی بماند.
10.پس از آن فیلد نحوه تسویه این فاکتور که به چه صورت تسویه شده است(نقد، نسیه ، نقد/ نسیه) را مشخص کنید.
11.شماره پروانه گمرکی را وارد نمایید.(طبق برگه کوتاژ)
12.کد گمرک محل اظهار را وارد نمایید.(طبق برگه کوتاژ)
13.شماره کوتاژ اظهار نامه را وارد نمایید.(طبق برگه کوتاژ)
14.تاریخ کوتاژ اظهار نامه گمرک را وارد نمایید.(طبق برگه کوتاژ)
دکمه افزودن کالا/خدمت را بزنید.

16.در اولین فیلد لطفا کالای مورد نظر را جستجو کرده و آن را انتخاب کنید.
17.تعداد کالای فروش رفته را در فیلد تعداد وارد کنید.
18.مبلغ هر قلم کالا را در فیلد مبلغ واحد قرار دهید. دقت بفرمایید انجام کارهای محاسباتی را نرم افزار برای شما انجام می‌دهد.
19.نوع ارز را مشخص نمایید.
20.نرخ برابری ارز با ریال را مشخص کنید.
21..ارزش ارزی کالا را وارد نمایید.
22.وزن خالص را وارد نمایید.
23.اگر در فاکتور شما اقلام دیگری نیز هست میتوانید به همین ترتیب تمامی کالا ها را وارد نمایید و سپس افزودن کالا/خدمت را بزنید.

بعد از زدن این دکمه و بستن آن لیست تمامی کالاهای وارد شده نمایش داده می‌شود.
25.دکمه افزودن روش پرداخت را کلیک کنید.

26.تاریخ واریز و مبلغ کل پرداختی و نوع واریز (نقد، کارت به کارت، واریز به حساب و سایر و…..) را مشخص کنید.
27.دکمه ثبت و ذخیره را کلیک کنید.

28.در این قسمت نیز پرداختی به شما نشان داده می‌شود.
29.بعد از آن می‌توانید از گوشه بالا سمت چپ ثبت و ذخیره را بزنین .

نرم افزار به شما پیغام میدهد که فاکتور شما در نرم افزار ذخیره شد.آیا مایل هستین که این فاکتور به سامانه ارسال شود ؟اگر میخواهید همزمان یک نسخه به سامانه ارسال شود گزینه بله را بزنید و اگر تنها می‌خواهید در نرم افزار ذخیره بماند و در روزهای آتی ارسال انجام شود گزینه خیر را کلیک کنید. با انتخاب گزینه بله و انجام این کار یک نسخه در نرم افزار ذخیره شده و یک نسخه از فاکتور به سامانه ارسال می‌شود که در صفحه کلی صورتحساب ها قابل مشاهده است.

چگونه صورتحساب طلا و جواهر ارسال کنم؟
1.از منوی سمت راست گزینه صورتحساب ها را انتخاب نمایید
2.از گزینه افزودن صورتحساب جدید در گوشه بالا سمت چپ کلیک کرده تا صفحه صورتحساب جدید باز شود.

3.سپس انتخاب نوع اول و دوم بودن فاکتور را مشخص کنید.
4.با انتخاب الگوی قرارداد طلا و جواهر اقدام به ارسال فاکتور با این الگو بفرمایید.در این الگو دقت داشته باشید که حتما نوع فاکتور را باید نوع دوم انتخاب بفرمایید.
5.موضوع صورت حساب (اصلی، اصلاح، ابطال و برگشت از فروش) را انتخاب کنید.
6.در فیلد بعدی نام طرف حساب/ خریدار را تعیین نمایید.
7.تاریخ صدور صورتحساب/فاکتور را تعیین نمایید.
8.در این فیلد می‌توانید شماره فاکتور حسابداری را وارد نمایید دقت داشه باشید این فیلد اجبار نیست و میتوان چیزی وارد نکرد.
9.در فیلد بعدی اگر مشمول مالیات ماده 17 نیستید این فیلد را پر نکنید و اجازه دهید 0 باقی بماند.
10.پس از آن فیلد نحوه تسویه این فاکتور که به چه صورت تسویه شده است(نقد، نسیه ، نقد/ نسیه) را مشخص کنید.
11.دکمه افزودن کالا/خدمت را بزنید.

12.در اولین فیلد لطفا کالای مورد نظر را جستجو کرده و آن را انتخاب کنید.
13.تعداد کالای فروش رفته را در فیلد تعداد وارد کنید.
14.مبلغ هر قلم کالا را در فیلد مبلغ واحد قرار دهید. دقت بفرمایید انجام کارهای محاسباتی را نرم افزار برای شما انجام می‌دهد.
15.در فیلد بعدی اگر تخفیف برای مشتری خود در نظر گرفته اید را وارد کنید تا محاسبات نرم افزار انجام شود و در جدول نمایش داده شده جمع کل مبلغ کالا/ خدمت را ببینید.
16.اگر این کالا شامل مبلغ حق العمل نیز می باشد لطفا مبلغ را وارد کنید.اگر شامل این کالا نمی باشد میتوانید چیزی وارد نکنید.
17.فیلد بعدی شما مبلغ اجرت ساخت هست لطفا مبلغ را وارد کنید .دقت کنید که در سامانه مودیان درصد برای سامانه مهم نیست و دقیقا باید مبلغ اجرت را محاسبه و وارد بفرمایید.
18.فیلد بعدی نیز سود فروشنده می باشد. این فیلد نیز مانند قبلی لطفا سود فروشنده را محاسبه و در جای خود قرار دهید.
19.فیلد بعدی نرخ مالیات اجرت سود و حق العمل هست.مودیان مالیاتی با الگوی طلاو جواهر دقت داشته باشند که اگر طلا رو به صورت زینتی به فروش می رسانند باید در این فیلد نرخ محاسبه را 10 قرار دهند و اگر سکه و متعلقات سکه را در فاکتور فروش درج میکنند در ایت قسمت نرخ ارزش افزوده را 0 لحاظ کنند.چون به سکه و فروش آن مالیات ارزش افزوده تعلق نخواهد گرفت.
مودیان مالیاتی با الگوی طلا و جواهر میتوانند در قسمت کالا و خدمات فیلد (پیشفرض نرخ مالیات اجرت، سود و مبلغ حق العمل) را برای طلای زینتی 10 و برای سکه و متعلقات سکه 0 در نظر بگیریند و ذخیره کنند.با این کار نرم افزار به طور پیش فرض با انتخاب اون کالا در قسمت صدور فاکتور خودکار نرخ را به صورت خودکار در فیلد مربطه قرار میدهد.
20.فیلد بعدی عیار طلا هست که میتوانید در این قسمت عیار 750 را میتوانید وارد کنید.
21.اگر در فاکتور شما اقلام دیگری نیز هست میتوانید به همین ترتیب تمامی کالا ها را وارد نمایید و سپس افزودن کالا/خدمت را بزنید.

بعد از زدن دکمه ثبت و بستن آن لیست تمامی کالاهای وارد شده نمایش داده می‌شود.

22.دکمه افزودن روش پرداخت را کلیک کنید

23.تاریخ واریز و مبلغ کل پرداختی و نوع واریز (نقد، کارت به کارت، واریز به حساب و سایر و…..) را مشخص کنید.
دکمه ثبت و ذخیره را کلیک کنید.

24.دکمه ثبت و ذخیره را کلیک کنید.

25.در این قسمت نیز پرداختی به شما نشان داده می‌شود.

26.بعد از آن می‌توانید از گوشه بالا سمت چپ ثبت و ذخیره را بزنین .
نرم افزار به شما پیغام میدهد که فاکتور شما در نرم افزار ذخیره شد.آیا مایل هستین که این فاکتور به سامانه ارسال شود ؟اگر میخواهید همزمان یک نسخه به سامانه ارسال شود گزینه بله را بزنید و اگر تنها می‌خواهید در نرم افزار ذخیره بماند و در روزهای آتی ارسال انجام شود گزینه خیر را کلیک کنید. با انتخاب گزینه بله و انجام این کار یک نسخه در نرم افزار ذخیره شده و یک نسخه از فاکتور به سامانه ارسال می‌شود که در صفحه کلی صورتحساب ها قابل مشاهده است.

چگونه صورتحساب قبوض خدماتی ارسال کنم؟
1.از منوی سمت راست گزینه صورتحساب ها را انتخاب نمایید
2.از گزینه افزودن صورتحساب جدید در گوشه بالا سمت چپ کلیک کرده تا صفحه صورتحساب جدید باز شود.

3.سپس انتخاب نوع اول و دوم بودن فاکتور را مشخص کنید.
4.با انتخاب الگوی قرارداد قبوض خدماتی اقدام به ارسال فاکتور با این الگو بفرمایید.
5.موضوع صورت حساب (اصلی، اصلاح، ابطال و برگشت از فروش) را انتخاب کنید.
6.در فیلد بعدی نام طرف حساب/ خریدار را تعیین نمایید.
7.تاریخ صدور صورتحساب/فاکتور را تعیین نمایید.
8.در این فیلد می‌توانید شماره فاکتور حسابداری را وارد نمایید دقت داشه باشید این فیلد اجبار نیست و میتوان چیزی وارد نکرد.
9.در فیلد بعدی اگر مشمول مالیات ماده 17 نیستید این فیلد را پر نکنید و اجازه دهید 0 باقی بماند.
10.پس از آن فیلد نحوه تسویه این فاکتور که به چه صورت تسویه شده است(نقد، نسیه ، نقد/ نسیه) را مشخص کنید.
11کد اشتراک قبض بهره بردار را وارد نمایید.
12.دکمه افزودن کالا/خدمت را بزنید.

13.در اولین فیلد لطفا کالای مورد نظر را جستجو کرده و آن را انتخاب کنید.
14.تعداد کالای فروش رفته را در فیلد تعداد وارد کنید.
15.مبلغ هر قلم کالا را در فیلد مبلغ واحد قرار دهید. دقت بفرمایید انجام کارهای محاسباتی را نرم افزار برای شما انجام می‌دهد.
16.در فیلد بعدی اگر تخفیف برای مشتری خود در نظر گرفته اید را وارد کنید تا محاسبات نرم افزار انجام شود و در جدول نمایش داده شده جمع کل مبلغ کالا/ خدمت را ببینید.
اگر در فاکتور شما اقلام دیگری نیز هست میتوانید به همین ترتیب تمامی کالا ها را وارد نمایید و سپس افزودن کالا/خدمت را بزنید.
17.در فیلد بعد لطفا شناسه یکتا قرارداد حق العملکاری را وارد بفرمایید.برای ارسال صورتحساب با الگوی پیمانکاری، ابتدا باید قرارداد در کارپوشه ثبت شود و شماره قرارداد، داخل فاکتور در قسمت “شناسه یکتا قرارداد حق العملکاری ” وارد شود.
18.بعد از زدن دکمه ثبت کالا/خدمت و بستن آن لیست تمامی کالاهای وارد شده نمایش داده می‌شود.

19.دکمه افزودن روش پرداخت را کلیک کنید.

20.تاریخ واریز و مبلغ کل پرداختی و نوع واریز (نقد، کارت به کارت، واریز به حساب و سایر و…..) را مشخص کنید.
21.دکمه ثبت و ذخیره را کلیک کنید.

22.در این قسمت نیز پرداختی به شما نشان داده می‌شود.

23.بعد از آن می‌توانید از گوشه بالا سمت چپ ثبت و ذخیره را بزنین .

نرم افزار به شما پیغام میدهد که فاکتور شما در نرم افزار ذخیره شد.آیا مایل هستین که این فاکتور به سامانه ارسال شود ؟اگر میخواهید همزمان یک نسخه به سامانه ارسال شود گزینه بله را بزنید و اگر تنها می‌خواهید در نرم افزار ذخیره بماند و در روزهای آتی ارسال انجام شود گزینه خیر را کلیک کنید. با انتخاب گزینه بله و انجام این کار یک نسخه در نرم افزار ذخیره شده و یک نسخه از فاکتور به سامانه ارسال می‌شود که در صفحه کلی صورتحساب ها قابل مشاهده است.

چگونه صورتحساب قرارداد پیمانکاری ارسال کنم؟
1.از منوی سمت راست گزینه صورتحساب ها را انتخاب نمایید.
2.از گزینه افزودن صورتحساب جدید در گوشه بالا سمت چپ کلیک کرده تا صفحه صورتحساب جدید باز شود.

3.سپس انتخاب نوع اول و دوم بودن فاکتور را مشخص کنید.
4.با انتخاب الگوی قرارداد پیمانکاری اقدام به ارسال فاکتور با این الگو بفرمایید.
5.موضوع صورت حساب (اصلی، اصلاح، ابطال و برگشت از فروش) را انتخاب کنید.
6.در فیلد بعدی نام طرف حساب/ خریدار را تعیین نمایید.
7.تاریخ صدور صورتحساب/فاکتور را تعیین نمایید.
8.در این فیلد می‌توانید شماره فاکتور حسابداری را وارد نمایید دقت داشه باشید این فیلد اجبار نیست و میتوان چیزی وارد نکرد.
9.در فیلد بعدی اگر مشمول مالیات ماده 17 نیستید این فیلد را پر نکنید و اجازه دهید 0 باقی بماند.
10.پس از آن فیلد نحوه تسویه این فاکتور که به چه صورت تسویه شده است(نقد، نسیه ، نقد/ نسیه) را مشخص کنید.
11.در فیلد بعد لطفا شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده را وارد بفرمایید.برای ارسال صورتحساب با الگوی پیمانکاری، ابتدا باید قرارداد در کارپوشه ثبت شود و شماره 12 رقمی قرارداد، داخل فاکتور در قسمت “شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده” وارد شود.دقت داشته باشید که، قرارداد باید حتما توسط کارفرما تایید شده باشد. یعنی وضعیت آن در کارپوشه “ثبت نهایی” باشد.
12.دکمه افزودن کالا/خدمت را بزنید.

13.در اولین فیلد لطفا کالا/خدمت مورد نظر را جستجو کرده و آن را انتخاب کنید.
14.تعداد کالا/خدمت فروش رفته را در فیلد تعداد وارد کنید.
15.مبلغ هر قلم کالا/خدمت را در فیلد مبلغ واحد قرار دهید. دقت بفرمایید انجام کارهای محاسباتی را نرم افزار برای شما انجام می‌دهد.
16.در فیلد بعدی اگر تخفیف برای مشتری خود در نظر گرفته اید را وارد کنید تا محاسبات نرم افزار انجام شود و در جدول نمایش داده شده جمع کل مبلغ کالا/ خدمت را ببینید.
17.اگر در فاکتور شما اقلام دیگری نیز هست میتوانید به همین ترتیب تمامی کالا ها را وارد نمایید و سپس افزودن کالا/خدمت را بزنید.

بعد از زدن این دکمه و بستن آن لیست تمامی کالاها/خدمات وارد شده نمایش داده می‌شود.

18.دکمه افزودن روش پرداخت را کلیک کنید.

19.تاریخ واریز و مبلغ کل پرداختی و نوع واریز (نقد، کارت به کارت، واریز به حساب و سایر و…..) را مشخص کنید.
20.دکمه ثبت و ذخیره را کلیک کنید.

21.در این قسمت نیز پرداختی به شما نشان داده می‌شود.
22.بعد از آن می‌توانید از گوشه بالا سمت چپ ثبت و ذخیره را بزنین .

نرم افزار به شما پیغام میدهد که فاکتور شما در نرم افزار ذخیره شد.آیا مایل هستین که این فاکتور به سامانه ارسال شود ؟اگر میخواهید همزمان یک نسخه به سامانه ارسال شود گزینه بله را بزنید و اگر تنها می‌خواهید در نرم افزار ذخیره بماند و در روزهای آتی ارسال انجام شود گزینه خیر را کلیک کنید. با انتخاب گزینه بله و انجام این کار یک نسخه در نرم افزار ذخیره شده و یک نسخه از فاکتور به سامانه ارسال می‌شود که در صفحه کلی صورتحساب ها قابل مشاهده است.

چگونه صورتحساب فروش ارسال کنم؟
1.از منوی سمت راست گزینه صورتحساب ها را انتخاب نمایید
2.از گزینه افزودن صورتحساب جدید در گوشه بالا سمت چپ کلیک کرده تا صفحه صورتحساب جدید باز شود.

3.الگوی فروش را برای ارسال فاکتور به سامانه مودیان انتخاب کنید.

4.سپس انتخاب نوع اول و دوم بودن فاکتور را مشخص کنید.

5.موضوع صورت حساب (اصلی، اصلاح، ابطال و برگشت از فروش) را انتخاب کنید.
6.در فیلد بعدی نام طرف حساب/ خریدار را تعیین نمایید.
7.تاریخ صدور صورتحساب/فاکتور را تعیین نمایید.
8.در این فیلد می‌توانید شماره فاکتور حسابداری را وارد نمایید دقت داشه باشید این فیلد اجبار نیست و میتوان چیزی وارد نکرد.
9.در فیلد بعدی اگر مشمول مالیات ماده 17 نیستید این فیلد را پر نکنید و اجازه دهید 0 باقی بماند.
10.پس از آن فیلد نحوه تسویه این فاکتور که به چه صورت تسویه شده است(نقد، نسیه ، نقد/ نسیه) را مشخص کنید.
11.دکمه افزودن کالا/خدمت را بزنید.

12.در اولین فیلد لطفا کالای مورد نظر را جستجو کرده و آن را انتخاب کنید.
13.تعداد کالای فروش رفته را در فیلد تعداد وارد کنید.
14.مبلغ هر قلم کالا را در فیلد مبلغ واحد قرار دهید. دقت بفرمایید انجام کارهای محاسباتی را نرم افزار برای شما انجام می‌دهد.
15.در فیلد بعدی اگر تخفیف برای مشتری خود در نظر گرفته اید را وارد کنید تا محاسبات نرم افزار انجام شود و در جدول نمایش داده شده جمع کل مبلغ کالا/ خدمت را ببینید.
16.اگر در فاکتور شما اقلام دیگری نیز هست میتوانید به همین ترتیب تمامی کالا ها را وارد نمایید و سپس افزودن کالا/خدمت را بزنید.

بعد از زدن این دکمه و بستن آن لیست تمامی کالاهای وارد شده نمایش داده می‌شود.

17.دکمه افزودن روش پرداخت را کلیک کنید.

18.تاریخ واریز و مبلغ کل پرداختی و نوع واریز (نقد، کارت به کارت، واریز به حساب و سایر و…..) را مشخص کنید.
19.دکمه ثبت و ذخیره را کلیک کنید.

20.در این قسمت نیز پرداختی به شما نشان داده می‌شود.

21.بعد از آن می‌توانید از گوشه بالا سمت چپ ثبت و ذخیره را بزنین .
نرم افزار به شما پیغام میدهد که فاکتور شما در نرم افزار ذخیره شد.آیا مایل هستین که این فاکتور به سامانه ارسال شود ؟اگر میخواهید همزمان یک نسخه به سامانه ارسال شود گزینه بله را بزنید و اگر تنها می‌خواهید در نرم افزار ذخیره بماند و در روزهای آتی ارسال انجام شود گزینه خیر را کلیک کنید. با انتخاب گزینه بله و انجام این کار یک نسخه در نرم افزار ذخیره شده و یک نسخه از فاکتور به سامانه ارسال می‌شود که در صفحه کلی صورتحساب ها قابل مشاهده است.

چگونه فایل اکسل کالا را به لیست کالاها اضافه کنم؟
1.روی گزینه بیشتر کلیک کنید
2.گزینه تنظیم قالب اکسل کالا را انتخاب نمایید.

3.در پنجره باز شده دکمه انتخاب فایل اکسل را کلیک کنید و فایل مورد نظر را انتخاب کنید.

4.ستون های مربوطه را انتخاب کنید.
5.دکمه تنظیم قالب را کلیک کنید.

6.مجددا دکمه گزینه بیشتر را کلیک کنید.

7.گزینه ورود اطلاعات کالا از اکسل را کلیک کنید.

8.فایل اکسل کالا را آپلود کنید
9.دکمه ثبت و ذخیره را کلیک کنید.
تبریک! شما موفق شدید.